Thanh toán khách đoàn

1. Thanh toán

1.1. Thanh toán cho từng phòng thuộc đoàn:

•  Mở chi tiết đoàn >> Click vào phòng muốn thực hiện thanh toán >> Chọn tab Thanh toán >> Click icon cộng để thêm thanh toán

•  Chọn Thanh toán hoặc hoàn tiền hoặc Qr code >> Chọn hình thức thanh toán, đơn vị tiền tệ, nhập số tiền >> Click Thanh toán

1.2. Thanh toán đồng bộ tất cả các phòng:

•  Mở chi tiết đoàn >> Tích ô Thông tin đoàn(hoặc tích ô các phòng phòng cần thanh toán)  >> Click Thanh toán

• Chọn hình thức thanh toán, loại tiền tệ và click Thanh toán:

2. Version thuế/phí

• Cho phép người dùng tích/bỏ tích chọn sử dụng thuế/phí
  • Tích chọn “Thuế/Phí”: Hiển thị danh sách các version thuế/phí mà người dùng đã cấu hình trong mục “Cấu hình thuế/phí” từ trước đến nay

Hình ảnh – Cấu hình thuế/phí

• Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết đoàn” và “Chi tiết booking thuộc đoàn”
  • Chọn version thuế/phí tại “Chi tiết đoàn”, mặc định version thuế/phí được áp dụng cho tất cả các booking thuộc đoàn

Hình ảnh – Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết đoàn”

• • Chọn version thuế/phí tại “Chi tiết booking thuộc đoàn”: Cho phép chọn version thuế/phí giống hoặc khác so với “Chi tiết đoàn”

Hình ảnh – Chọn version thuế/phí tại màn “Chi tiết booking thuộc đoàn”

3. Xuất hóa đơn

• Điều kiện xuất hóa đơn:
  • Đoàn ở trạng thái =  Book/ Check in/ Check out/ No show/ Cancel (phí huỷ)
• Lưu ý:
  • Xuất hóa đơn tại màn “Chi tiết đoàn”: Thực hiện xuất hóa đơn cho cả đoàn
  • Xuất hóa đơn tại màn “Chi tiết booking thuộc đoàn”: Thực hiện xuất riêng hóa đơn của booking đang xem chi tiết